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Câmara Municipal de Rio Novo do SuL - ES
Atualizado em: 20/11/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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08/11/20240000450/20240000466/20240000537/20240000613/2024Pagamento de diaria ao vereador Jocelino Monti Cole, processo nº 450/2024 CMRNS. (Vitoria-ES).JOCELINO MONTI COLE***.325.507-**R$ 200,00R$ 200,00R$ 200,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/11/20240000443/20240000468/20240000536/20240000612/2024Pagamento de diarias ao servidor CANDIDO LOUZADA DA SILVA, processo nº 443/2024. (Brasilia-DF).CANDIDO LOUZADA DA SILVA***.478.657-**R$ 3.800,00R$ 3.800,00R$ 3.800,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/11/20240000443/20240000467/20240000535/20240000611/2024Pagamento de diaria ao vereador Jocelino Monti Cole, processo nº 443/2024 CMRNS. (Brasilia-DF).JOCELINO MONTI COLE***.325.507-**R$ 3.800,00R$ 3.800,00R$ 3.800,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/11/20240000776/20230000001/20240000534/20240000610/2024Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de licenciamento de Solucoes de Softwares prontas, acompanhado de servicos de suporte tecnico e operacional continuo, migracao de conteudo, atualizacao corretiva e evolutiva e servicos de hospeALAN BATISTA DIORIA 1256277673918.114.092/0001-04R$ 40.200,00R$ 3.350,00R$ 3.350,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/11/20240000112/20240000220/20240000533/20240000609/2024Prestacao de servicos de manutencao preventiva, corretiva, higienizacao e recarga de gas nos ares condicionados da Camara Municipal de Rio Novo do Sul-ES.AUTIERRI DOS SANTOS40.292.848/0001-56R$ 12.690,00R$ 1.410,00R$ 1.410,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
05/11/2024000010A/20240000036/20240000532/20240000608/2024Intenet servidor de sistemas CMRNS 2024VIA SUL TELECOMUNICACOES LTDA.- ME09.254.150/0001-04R$ 2.100,00R$ 173,90R$ 173,9030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
01/11/20240000430/20240000462/20240000530/20240000606/2024Pagamento de diarias ao vereador Carlinho Cremonini ,processo nº 430/2024 CMRNS (Brasilia/DF).CARLINHO CREMONINE BONADIMAN***.691.177-**R$ 3.800,00R$ 3.800,00R$ 3.800,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/10/20240000422/20240000469/20240000531/20240000607/2024Tarifa bancaria, outubro/2024.BANESTES S/A28.127.603/0053-07R$ 295,14R$ 295,14R$ 295,1430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/10/20240000606/2024  0000605/2024Consignacao Banestes, ref. Outubro/2024.BANESTES S/A28.127.603/0053-07  R$ 9.058,69  
31/10/20240000605/2024  0000604/2024Recolhimento ao IPASNOSUL (FUNFIN - Fundo Financeiro) conforme folha de pagamento dos servidores da CMRNS, setembro/2024.INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO FINANCEIRO26.955.962/0001-98  R$ 4.307,01  
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