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| 000017/2024 | Inexigibilidade | 000145/2024 | 03/04/2024 | Conta de agua referente ao mes de abril de 2024. | Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I | Concluida | R$ 424,96 |
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COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 28.151.363/0001-47 | Servico | PRESTACAO DE SERVICOS | Conta de agua referente ao mes de abril de 2024. | SERVICO | 1,0000 | R$ 424,96 | R$ 424,96 |
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| 000016/2024 | Inexigibilidade | 000143/2024 | 02/04/2024 | XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAI, participacao dos vereadores: HELIO CARLOS SCHEIDEGGER GOMES, MARCIA BORTOLOTI WETLER, JOSE LEANDRO BARROS, e JOACI ANTONIO B. DOS SANTOS. | Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I | Concluida | R$ 2.640,00 |
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UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL | 83.594.978/0001-56 | Servico | PRESTACAO DE SERVICOS | XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAI, participacao dos vereadores: HELIO CARLOS SCHEIDEGGER GOMES, MARCIA BORTOLOTI WETLER, JOSE LEANDRO BARROS, e JOACI ANTONIO B. DOS SANTOS. | SERVICO | 4,0000 | R$ 660,00 | R$ 2.640,00 |
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| 000009/2024 | Dispensa | 000112/2024 | 01/04/2024 | Prestacao de servicos de manutencao preventiva, corretiva, higienizacao e recarga de gas nos ares condicionados da Camara Municipal de Rio Novo do Sul-ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso I | Concluida | R$ 12.690,00 |
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AUTIERRI DOS SANTOS | 40.292.848/0001-56 | Servico | PRESTACAO DE SERVICOS | Prestacao de servicos de manutencao preventiva, corretiva, higienizacao e recarga de gas nos ares condicionados da Camara Municipal de Rio Novo do Sul-ES. | SERVICO | 9,0000 | R$ 1.410,00 | R$ 12.690,00 |
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| 000015/2024 | Inexigibilidade | 000144/2024 | 01/04/2024 | conta de anergia do mes de marco, do local alugado para administrativo e almoxarifado da cmrns. | Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I | Concluida | R$ 378,75 |
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ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | Servico | PRESTACAO DE SERVICOS | conta de anergia do mes de marco, do local alugado para administrativo e almoxarifado da cmrns. | SERVICO | 1,0000 | R$ 378,75 | R$ 378,75 |
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| 000018/2024 | Inexigibilidade | 000137/2024 | 22/03/2024 | CURSO COMPRAS DIRETAS 2024: DISPENSA, INEXIGIBILIDADE E PROCEDIMENTOS AUXILIARES (CREDENCIAMENTO, CADASTRO, REGISTRO DE PRECOS). | Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I | Concluida | R$ 1.490,00 |
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INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA | 21.650.715/0001-60 | Servico | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | CURSO COMPRAS DIRETAS 2024: DISPENSA, INEXIGIBILIDADE E PROCEDIMENTOS AUXILIARES (CREDENCIAMENTO, CADASTRO, REGISTRO DE PRECOS) | UNIDADE | 1,0000 | R$ 1.490,00 | R$ 1.490,00 |
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| 000008/2024 | Dispensa | 000111/2024 | 05/03/2024 | contratacao de empresa especializada em confeccoes de carimbos, copias de chaves e trocas de fechaduras com problemas das portas da sala da contabilidade e sala administrativa da Camara Municipal de Rio Novo do Sul-ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 1.125,00 |
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ADRIANO SANTANA | 17.599.688/0001-70 | Material | Carimbo altomatico 4911 | | UNIDADE | 15,0000 | R$ 75,00 | R$ 1.125,00 |
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| 000007/2024 | Dispensa | 000111/2024 | 05/03/2024 | contratacao de empresa especializada em confeccoes de carimbos, copias de chaves e trocas de fechaduras com problemas das portas da sala da contabilidade e sala administrativa da Camara Municipal de Rio Novo do Sul-ES. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso I | Concluida | R$ 785,00 |
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ADRIANO SANTANA | 17.599.688/0001-70 | Servico | troca chave | | UNIDADE | 20,0000 | R$ 10,00 | R$ 200,00 |
ADRIANO SANTANA | 17.599.688/0001-70 | Servico | troca fechadura | | UNIDADE | 3,0000 | R$ 195,00 | R$ 585,00 |
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