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Câmara Municipal de Rio Novo do SuL - ES

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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13/05/20250000773/20230000002/20240000110/20250000147/2025Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de gerenciamento do abastecimento de combustiveis, atraves de sistema informatizado e integrado com utilizacao de cartao magnetico com chip ou cartao com tarja magnetica, com disponibilizacao dPRATICA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA17.159.339/0001-38R$ 849,18
13/05/20250000303/20210000005/20240000109/20250000146/2025CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA. (DEZEMBRO/2024)E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 5.328,99
13/05/20250000303/20210000005/20240000108/20250000145/2025CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA. (NOVEMBRO/2024)E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 5.328,99
13/05/20250000777/20230000003/20240000107/20250000144/2025contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de Locacao de Impressoras, compreendendo a cessao de direito de uso de equipamentos, incluindo a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva, substituicao de pecas e consumiveisVERALDO BETTCHER PEREIRA 0079371370618.500.061/0001-83R$ 1.185,00
13/05/20250000777/20230000003/20240000106/20250000143/2025contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de Locacao de Impressoras, compreendendo a cessao de direito de uso de equipamentos, incluindo a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva, substituicao de pecas e consumiveisVERALDO BETTCHER PEREIRA 0079371370618.500.061/0001-83R$ 1.185,00
13/05/20250000230/20210000004/20240000104/20250000140/2025CONTRATACAO DE LOCACAO DE IMOVEL URBANO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CMRNS E O SR EDUARDO NUNES CICILIOTE.EDUARDO NUNES CICILIOTE***.055.527-**R$ 750,00
05/05/20250000538/20240000542/20240000101/20250000137/2025Prestacao de servico de fornecimento de ENERGIA, do local locado para almoxarifado da CMRNS, referente ao mes de dezembro de 2024.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 323,15
05/05/2025000010A/20240000036/20240000099/20250000135/2025Intenet servidor de sistemas CMRNS 2024. DEZEMBRO/2024VIA SUL TELECOMUNICACOES LTDA.- ME09.254.150/0001-04R$ 173,90
29/04/20250000544/20240000536/20240000616/20240000119/2025Recolhimento ao IPASNOSUL (FUNFIN - Fundo Financeiro) conforme folha de pagamento dos servidores da CMRNS, dezembro/2024.INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO FINANCEIRO26.955.962/0001-98R$ 6.219,74
29/04/20250000543/20240000535/20240000615/20240000116/2025Recolhimento ao IPASNOSUL (FUNPREV - Fundo Previdenciario) conforme folha de pagamento dos servidores da CMRNS, dezembro/2024 (13º SALARIO).INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO RNS - FUNDO PREVIDENCIARIO26.955.947/0001-40R$ 2.279,41
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